Preço médio em mudança no Relatório de envelhecimento de inventário Eu tenho um relatório de envelhecimento de inventário com base no cubo 0ICC03. Tenho um requisito para adicionar o campo de preço médio móvel neste relatório conforme o Tcode MM03. Eu sei que temos o campo MAP (VERPR) é mantido dinamicamente na tabela ECC MBEW e MBEWH. Eu tenho poucas perguntas sobre o mesmo: - 1. Qual seria a melhor maneira de obter o campo MAP (VERPR) no cubo BW 0ICC03. 2. Encontrei no SCN que a fonte de dados 0COPCACT05 é usada para obter o campo MAP (VERPR) em BW, mas não consigo ver este campo VERPR na fonte de dados. Seria ótimo se você puder me ajudar em cima. Tags: sapbw74 sapbw73 sapbw73poweredbyhana sapbwbex sapbwbpcreconciliation sapbwadso sapbw35 sapbw73onhana sapbw7.3 sapbwn sapbwbi sapbw sapbw7.0 sapbwbestpractices sapbw74 Geralmente todas as matérias-primas (ROH), peças sobressalentes (ERSA), bens comercializados (HAWA) etc. são atribuídos como preço médio móvel (MAP) Devido à prática contábil de avaliar com precisão o inventário desses materiais. Esses materiais estão sujeitos às flutuações do preço de compra em uma base regular. A empresa geralmente usa média móvel em materiais comprados com pequenas flutuações de custos. É mais apropriado quando o item é facilmente obtido. O impacto nas margens é minimizado, o que reduz a necessidade de análise de variância. Além disso, o esforço administrativo é baixo, pois não há estimativas de custo para manter. O custo reflete as variações, que estão mais próximas dos custos reais. Os produtos semi-acabados (HALB) e os produtos acabados (FERT) são avaliados com preço padrão devido ao ângulo de redução do produto. Se estes fossem controlados pelo MAP, a avaliação do produto terminado em produtos acabados flutuaria devido a erros de entrada de dados durante o refluxo de material e mão-de-obra, ineficiências de produção (maior custo) ou eficiências (menor custo). Esta não é uma prática padrão de contabilidade e cálculo de custos. Consulte a nota OSS 81682 - Pr. Contr. V para produtos semi-acabados e acabados. A SAP recomenda que o preço padrão seja usado para FERT e HALB. Se o preço real for exigido para a avaliação, faça uso das funções do livro principal de materiais onde um preço real periódico é criado, o que é mais realista. por exemplo. Como SAP calcualte o preço médio móvel Entrada de mercadorias para o pedido Saldo na quantidade de mão Mercadorias Quantidade de recebimento Valor do saldo no valor de mercadorias Valor de recebimento Novo Preço médio de mudança Valor total Quantidade total Fatura Recebimento para ordem de compra Preço da factura mais do que o valor da ordem de compra Valor adicional adicionado a Valor do saldo a partir da mão, em seguida, dividido pela quantidade do saldo na mão. O preço da fatura menor do que a diferença do preço da ordem de compra é deduzido do valor do saldo em mão (até 0). O resto do montante se tornará variação de preço. Isto irá resultar em equilíbrio na mão valor é zero, enquanto há equilíbrio na mão quantidade. Se o valor do Saldo na mão for suficiente para deduzir, o valor restante será dividido pela quantidade da Balança na mão. Quando seu preço de emissão de mercadorias é constantemente maior do que seu preço de entrada de mercadorias. Isso resultará em valor médio móvel de valor zero. Nota NOT 185961 - Cálculo do preço médio móvel. 88320 - Forças fortes ao criar preços médios móveis. Nunca permita estoques negativos para materiais transportados na média móvel. (C) habilidades Todos os materiais neste site são direitos autorais. Todos os esforços são feitos para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são de sua responsabilidade. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site não está de forma alguma afiliado à SAP AG. Qualquer cópia ou espelhamento não autorizado é proibido. O preço médio pricemoving padrão no mestre de material é usado para avaliação determinar o valor do seu inventário. O preço no pedido é o preço base que você realmente paga pelo inventário. O preço da ordem de compra deve ser retirado do registro de informações. Isso às vezes pode estar fora de sincronia. Se o material for avaliado a um preço padrão, a diferença entre o preço do pedido e o preço padrão passará para uma conta de diferença de preço. Se o material for avaliado a um preço médio móvel, a diferença entre o preço do pedido e o preço médio móvel NÃO irá para uma conta de diferença de preço. O preço médio móvel simplesmente será ajustado. Nós usamos uma regra simples de qualquer material comprado externamente é avaliado a um preço médio móvel. Qualquer coisa produzida internamente e colocada em estoque é avaliada a um preço padrão em todas as plantas. Geralmente, todas as matérias-primas (ROH), peças sobressalentes (ERSA), bens comercializados (HAWA) etc. são atribuídos como preço médio móvel (MAP) por causa da prática contábil de avaliar com precisão o inventário desses materiais. Esses materiais estão sujeitos às flutuações do preço de compra em uma base regular. A empresa geralmente usa média móvel em materiais comprados com pequenas flutuações de custos. É mais apropriado quando o item é facilmente obtido. O impacto nas margens é minimizado, o que reduz a necessidade de análise de variância. Além disso, o esforço administrativo é baixo, pois não há estimativas de custo para manter. O custo reflete as variações, que estão mais próximas dos custos reais. Os produtos semi-acabados (HALB) e os produtos acabados (FERT) são avaliados com preço padrão devido ao ângulo de redução do produto. Se estes fossem controlados pelo MAP, a avaliação do produto terminado em produtos acabados flutuaria devido a erros de entrada de dados durante o refluxo de material e mão-de-obra, ineficiências de produção (maior custo) ou eficiências (menor custo). Esta não é uma prática padrão de contabilidade e cálculo de custos. Consulte a nota 81682 - Pr. Contr. V para produtos semi-acabados e acabados. A SAP recomenda que o preço padrão seja usado para FERT e HALB. Se o preço real for exigido para a avaliação, faça uso das funções do livro principal de materiais onde um preço real periódico é criado, o que é mais realista. por exemplo. Como SAP calcualte o preço médio móvel Entrada de mercadorias para o pedido Saldo na quantidade de mão Mercadorias Quantidade de recebimento Valor do saldo no valor de mercadorias Valor de recebimento Novo Preço médio de mudança Valor total Quantidade total Fatura Recebimento para ordem de compra Preço da factura mais do que o valor da ordem de compra Valor adicional adicionado a Valor do saldo a partir da mão, em seguida, dividido pela quantidade do saldo na mão. O preço da fatura menor do que a diferença do preço da ordem de compra é deduzido do valor do saldo em mão (até 0). O resto do montante se tornará variação de preço. Isto irá resultar em equilíbrio na mão valor é zero, enquanto há equilíbrio na mão quantidade. Se o valor do Saldo na mão for suficiente para deduzir, o valor restante será dividido pela quantidade da Balança na mão. Quando seu preço de emissão de mercadorias é constantemente maior do que seu preço de entrada de mercadorias. Isso resultará em valor médio móvel de valor zero. Nota 185961 - Cálculo do preço médio móvel. 88320 - Forças fortes ao criar preços médios móveis. Nunca permita estoques negativos para materiais transportados na média móvel. Avaliação com Moeda Preço médio: no exemplo a seguir, o estoque é avaliado com o preço médio móvel. O sistema analisa como a cobertura de estoque e a falta de estoque afetam os preços. Para obter mais informações sobre o preço padrão e o preço médio móvel, consulte Controle de preços com e sem os problemas do Razão de Material com Cobertura de estoque. Exemplo 1: Cobertura de estoque na entrada de mercadorias 1. No período atual, há uma série de recibos de mercadorias para um material Que é avaliado com o preço médio móvel: recibo de mercadorias 1: 100 peças a 1pc. Entrada de mercadorias 2: 100 peças a 1pc. Entrada de mercadorias 3: 100 peças a 1pc. Dados de avaliação para o material: Quantidade de inventário: 300 peças Valor de inventário: 300 Preço médio móvel: 1 2. Uma questão de mercadorias ocorre por 180 peças deste material. Dados de avaliação do material: Quantidade de inventário: 120 peças Valor de inventário: 120 Preço médio em movimento: 1 3. Nos recibos da factura para as receitas de mercadorias acima, o preço da fatura varia de preço do pedido em todos os três casos: recibo da factura 1: 100 peças a 1,20 p. Recebimento de fatura 2: 100 peças a 1,20 p. Recebimento de fatura de 3: 100 peças a 1,20 p. Porque em todos os três casos houve cobertura de estoque adequada no momento do recebimento da fatura (a quantidade de estoque é pelo menos tão grande quanto a quantidade da fatura), as variações de preços das três faturas são debitadas completamente ao estoque. No total, a quantidade de estoque restante é debitada com uma variância de 60. As ordens individuais não verificam se a quantidade de estoque restante também é debitada por outros pedidos Dados de avaliação do material: Quantidade de estoque: 120 peças Valor de estoque: 180 Preço médio em movimento : 1.50 O resultado é um preço de avaliação excessivamente alto para o estoque de material e o subsequente consumo de material, já que todas as variações de preços das várias receitas de mercadorias caíram no preço. Exemplo 2: Cobertura de estoque na liquidação de pedidos Durante a liquidação de variações nas ordens de fabricação, o sistema verifica se existe uma cobertura de estoque correspondente para o respectivo material. Se várias encomendas de fabricação foram concluídas durante um período e o estoque de material no final do período é menor do que a soma dos recibos das ordens de produção, as variações de todas as ordens de produção são alocadas ao estoque de material, assumindo uma cobertura de estoque adequada. As ordens individuais não verificam se o inventário final do período já foi debitado com variações de outra ordem. Um material FERT é produzido por dia durante 10 dias em um período e entregue ao estoque a um preço de 100. Dados de avaliação do material: Quantidade de inventário: 10 peças Valor de inventário: 100 USD Preço médio em movimento: 10 USD Há apenas 1 peça no estoque de material no final do período. Uma variância de 10 é calculada para cada ordem de produção. Cada ordem de produção individual verifica a cobertura de estoque e determina que as variações podem ser postadas completamente para estoque. Dados de avaliação para o material no final do período: Quantidade de inventário: 1 peça Valor de inventário: 200 USD Preço médio em movimento: 200 USD O estoque final de 1 peça é debitado por 100 eo preço médio móvel do material FERT torna-se 200. Assim, o restante O estoque de materiais é carregado com variações que nem mesmo causaram, resultando em um preço irreal. O consumo subseqüente também é avaliado usando este preço inflacionado. O valor do estoque de material não reflete mais o custo real dos bens fabricados. O sistema reage de forma diferente se descobrir uma falta de estoque. Problemas com a falta de estoque Exemplo 3: Falta de estoque no recebimento de faturas Se o valor faturado de um material adquirido externamente for menor que o valor com o qual a entrada de mercadorias é avaliada, o recibo da fatura deve corrigir o preço do material reduzindo o valor do estoque de material . Se, no entanto, haja uma falta de estoque no momento do recibo da fatura, o valor da ação é reduzido apenas proporcionalmente, o montante restante é lançado na conta de diferença de preço na Contabilidade financeira. Exemplo 4: escassez de estoque na receita de mercadorias de liquidação da ordem para a ordem: 1. Uma peça de material FERT é produzida por dia por 10 dias em um período e entregue no estoque a um preço de 100. Dados de avaliação para o material: Quantidade de inventário: 10 peças Valor de inventário: 100 USD Preço médio em movimento: 10 USD 2. Há 1 peça restante no estoque de material no final do período. Uma variância de 10 é calculada para cada ordem de produção. As variações de uma ordem de fabricação, 100 USD, devem ser liquidadas com muito tamanho de 10 peças. Há apenas 1 peça do material em estoque. Assim, o estoque de material é parcialmente debitado (com 10 USD). Dados de avaliação para o material: Quantidade de inventário: 1 peça Valor de inventário: 20 USD Preço médio em movimento: 20DM Conta de diferença de preço: 90 USD Não há entrada de mercadorias para a ordem: se as variações foram calculadas para uma ordem de fabricação em um período, embora não existissem Receitas de mercadorias para esse pedido nesse período (como, por exemplo, com custos de acompanhamento), a totalidade dessas variações é lançada na conta de diferença de preço. Aqui, não se pode garantir que o valor do estoque do material reflete a posição atual. SAP FICO Online Training 21cssindiacoursessap-fi-co-online-training-40.html 314331363135 3137313530743137 SAP FICO Training. Formação on-line SAP FICO, Treinamento corporativo SAP FICO, Melhor treinamento SAP FICO. Formação SAP SAP FICO, Melhor SAP FICO Online. 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P: SAP fornece apenas valor médio móvel para o período atual, anterior e ano anterior. O SAP não fornece relatórios de transações que proporcionem valor médio móvel para uma determinada data. Como posso informar o preço médio móvel para o número de material 10000000 na planta 0001 em 4 de julho de 1998. A: Experimente qualquer uma dessas soluções: 1. Altere o nível de atualização da estrutura (S031) para o diário. Em LIS, o valor total e o estoque total estão disponíveis. Divida o valor pelo estoque. É possível calcular isso dinamicamente quando a análise é executada e para exibir o resultado. 2. Crie sua própria estrutura no LIS e preencha-a copiando o preço médio móvel do mestre de materiais sempre que houver uma transação. Você terá dados nos dias em que houve uma transação. P: Definimos todas as variáveis para os materiais. No entanto, quando eu tento usar o material MAT1, eu obtenho a resposta Nenhuma entrada possível encontrada. Por que A: Matchcode i. d. B, material por lista de materiais tem uma condição de seleção para o campo STLNR NE. STLNR é o número de lista técnica associado a um material na tabela MAST. Daí a mensagem - sem entradas possíveis. Aparece se não há contas de materiais associadas aos seus números de material. Você obtém os códigos de correspondência, desde que o material encaminhado por você tenha o número da lista de materiais associado a ele. P: A seleção do objeto do código de correspondência está em conformidade com o ID do matctcode. Gostaria de mudar para M Material por Descrição O que é a solução A: Pressione a seta para baixo no campo do número de material e o código de correspondência B é exibido, pressione F5 clique duas vezes em matchcode identidade M, então pressione F6. Isso ajustará o código de correspondência M como padrão. P: Temos um mestre de material. X e a unidade de medida são pcs e dois números de série. A, B Para este material, fazemos dois Pos First PO chamadas de material X. 1 preço de peça 100 (usará o número de série A) Segundo pedido de chamadas de material X. 1 preço de peça 250 (usará o número de série B) Entrada de mercadorias é feita e por Preenchendo o número de série para o primeiro punho com A e o segundo PO com B. Queremos transferir o material X número de série A para outra planta e queremos avaliar esse material como 100. Como podemos fazê-lo. A: Use dividir avaliação. Os estoques podem ser recebidos em locais de armazenamento separados. Os estoques de transferência podem ser feitos a partir de um local de armazenamento para outro local de armazenamento. Q: Queremos mudar o cálculo do preço médio móvel. Sabemos que o mesmo é no MBEW-VERPR e duas transações a considerar - MRHR, MB01. Existe uma transação para alterar o MAV ou todos os lugares que é necessário A: Qualquer entrada de mercadorias ou emissão (no caso de material avaliado dividido) muda o preço médio em movimento, dependendo do tipo de avaliação que é usado ao postar a questão da mercadoria. Você deve passar por todas as transações envolvendo essas. Exemplo: Material X está usando a avaliação dividida por origem: Malásia. MAV 60 USD - estoque total 100 unidades Índia: MAV 50 USD - estoque total 200 unidades Total estoque 300 unidades MAV 53.33 Aqui. As questões de bens também afetarão o MAV global, apesar de não mudar o MAV do país de origem. P: O que é o uso de material configurável. R: O material configurável é útil se você tiver um grande número de combinações de peças que entram em um produto. Isso significa diferentes permutações e combinações das peças para o mesmo material. Se você mantiver um código de material exclusivo para cada combinação. Você exige uma grande quantidade de números de material. O KMAT pode ser usado no caso em que você mantenha apenas um código genérico de produto. Uma BOM super é mantida para tal material consistindo de todas as alternativas possíveis. Um roteio também é mantido consistindo em todas as operações possíveis que poderiam ser usadas. O material configurável tipicamente é usado no ambiente Made To Order (MTO). No entanto, as configurações freqüentemente ordenadas podem ser planejadas com uma variante de material que precisa ter um registro mestre de material. Assim, as variantes de material podem ter estoque e valor. Dependendo dos valores característicos escolhidos na entrada da ordem do cliente, a BOM da ordem do cliente é criada. As operações de roteamento também são escolhidas dependendo de quais componentes da BOM são atribuídos a elas. P: A Lista de Origem da Fonte aparecerá automaticamente no Mestre de Materiais como padrão se mantida no nível da planta usando OME5 A1: Se você manteve o requisito da lista de origem no OME5 e não manteve a lista de fontes para o material. Po não pode ser liberado. Você é obrigado a manter a lista de fontes para todos os materiais na planta onde o indicador está configurado se você mantiver a lista de fontes no nível da planta. Caso contrário, você pode usar o registro de informações para fazê-lo automaticamente. P: Nós temos uma empresa com uma fábrica e outra empresa com uma organização de vendas. Qual é a melhor opção entre estes - PO ou Ordem de transferência de estoque. R: As encomendas de transporte de estoque da empresa cruzada podem ser feitas. Configure usando a operação OMGN. Dependendo das instalações de envio e recebimento, mantenha a organização de vendas e os dados do cliente na personalização. Mantenha a fábrica fornecedora como fornecedor e anexe a fábrica ao fornecedor no Fornecedor Master. O tipo de material deve ser HALB ou HAWA. Certifique-se de que a empresa com vendas Organização tenha uma planta para cuidar da estocagem. O PO usado é NB e não o PO de transferência de estoque. Configure o SD para o faturamento entre empresas para permitir a obtenção do procedimento de tarifação para cobrança. Execute a entrega através da lista de entrega do processo e da cobrança através da lista de cobrança do processo. P: Nós podemos tornar o campo obrigatório. Queremos criar um valor padrão para um campo específico no Material Master. Digamos: Queremos que o indicador de período na vista MRP2 como P. Qual é a melhor maneira A: Use a variante de transação. Transação SHD0 e depois Transação SE93. P: Como podemos rastrear requisições que tenham o conjunto de indicadores de exclusão. Podemos rastrear a data em que o indicador de exclusão foi definido A: Você pode encaminhar as tabelas do documento de mudança e cddd. Você também pode consultar a Transação ME53 sob o caminho do menu goto-statistics-changes, onde as trilhas de auditoria completas das mudanças, incluindo a exclusão, são armazenadas. P: É possível gerar requisição de compra (PR) com referência ao Acordo de agendamento. A: PR pode ser criado com referência a outro PR e não pode ser criado referenciando um PO ou agendamento de acordos. PO amplificador O agendamento é criado e controlado por organizações de compras. O PR pode ser criado por usuários finais. Para criar PR com referência a outro PR, siga o caminho do menu: Purchasing-Requisition-Create. Requisição-Copie a referência e entre. No entanto, o requisito pode ser gerado com referência ao acordo de agendamento quando o MRP é executado. Para que isso aconteça, a lista de fontes deve ser mantida para essa combinação de item-fornecedor e o MRP deve ser configurado corretamente. P: Onde posso localizar o preço mais recente da ordem de compra e o último número de ordem de compra para um material A: Logística-Material Management-Purchasing-Master data-Info record-List display-Order Price History Q: A geração automática de PO é usando Opção de Compra Automática via Compra na compra - Requisição - Siga as Funções - Criar PO. No entanto, PO não pode ser criado automaticamente após a execução do MRP. Existe uma provisão na SAP para liberar Pedidos de Compra automaticamente após a execução do MRP. A: Marque os campos de PO e Source List automáticos na vista de compra do mestre de material para os fornecedores em quem você deseja liberar o PO automaticamente. Crie um registro de informações de compras. Criar lista de fontes. Na última coluna na tela de detalhes da lista de origem, verifique se o campo relevante para MRP configura os parâmetros corretos para executar o MRP. Mas o PO não pode ser criado automaticamente após a execução do MRP. O sinalizador de criação de PO automático permite que você execute um trabalho em lote que converterá todas as Requisições de Compra selecionadas para se tornarem Pedidos de Compra em segundo plano. Você pode considerar acordos de agendamento se desejar que o MRP lance ordens de compra. Defina o sinalizador na lista de origem para o acordo de agendamento para 2, permitindo que o MRP lance os cronogramas de entrega para os requisitos futuros. Se você deseja corrigir a programação dentro de um determinado período, você tem duas opções. 1. Usando a zona da empresa - firma todas as encomendas dentro deste período. Consulte a tela de dados adicionais do contrato de agendamento no nível do material do fornecedor. 2. Tempo de planejamento - todas as novas encomendas fora da cerca do tempo de planejamento - consulte MRP 1 vista do mestre do material Q: Eu gostaria de converter o MRP gerado 100 PRs em 100 POs automaticamente. Não manualmente uma a uma. É possível A: Use a transação ME59 Q: Como posso imprimir um relatório de recebimento não faturado que mostra as ordens de compra para quais produtos são recebidos. Mas ainda não faturou. Exigimos este relatório com subtotais e vinculados a Recebimentos não faturados GL Conta A: O Relatório RM07MSAL analisa os saldos GRIR de acordo com os bens recebidos, mas não faturados e as faturas recebidas, quando o bem não foi totalmente entregue. P: Como posso calcular o preço líquido de uma informação para uma determinada data A: Execute a simulação de preços no LIS-Purchasing no registro de informações do fornecedor e especifique a data necessária. (O código de transação é. MEIL) Q: podemos liberar uma ordem de compra com o preço igual a zero. (Como no pedido de venda sem custo SD) A: Crie o PO com o campo IR não marcado na tela Detalhe do item e altere o preço do item de linha para 0. Q: O preço líquido é calculado ao resumir o tipo de condição de preço bruto E subtraindo a adição de todos os tipos de condição de tipo de descontos, respectivamente. Qualquer tipo de condição que não seja marcado como estatístico será considerado para o cálculo do preço líquido. Temos uma sobretaxa que não é marcada como estatística e deve ser incluída no preço líquido, mas excluída no valor da base de tributação. Posso ter um procedimento em que os impostos são calculados sobre o preço líquido calculado até a condição tipo NAVS e, em seguida, ter essa taxa adicional tipo A: Criar esquema de preços com todas as condições não marcadas na coluna Estatística se você precisar de todas as condições Registro a ser calculado. Por exemplo. Com este esquema: - o valor líquido será calculado a partir de PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - O imposto será calculado a partir de PB00, RA01, ZMUP. O valor total será calculado a partir do valor líquido e do imposto. Então, o ZDIS será incluído no Valor Líquido e excluído pelo Imposto. P: Podemos alterar o nome do Fornecedor em um PO lançado em outro Vendedor A: NO. Você pode criar outro PO no fornecedor exigido fazendo referência a qualquer PO. P: Queremos devolver o material não utilizado adquirido de um fornecedor e atualizar a conta de estoque ou despesa. Como fazer isso efetivamente A: 1. Use o tipo de movimento - 122 para reverter o recebimento e reabrir o pedido de compra. Isso pode ser feito se você puder identificar o PO contra o qual o material foi recebido. E também o crédito deve ser o mesmo que o preço do pagamento 2. O tipo de movimento especial deve ser configurado se o PO não for conhecido. O preço pode ter que ser negociado com o fornecedor. P: Como definir uma nova moeda. Como posso definir o número de casas decimais mais de dois A: Definir uma nova moeda no Customizing com a transação OY03 Se você mudar a moeda atual, todos os seus documentos contábeis serão reavaliados pelo R3 e isso poderá causar efeitos adversos para suas finanças. Use a transação OY04 para atribuir o número de dígitos a novos OBBS de moeda para definir fatores de conversão para a conversão de moeda OB08 para inserir as taxas de câmbio XK02 para atribuir nova moeda ao Vendedor Master ME11 para criar um registro de Informações de Compra Crie documentos de MM com o novo preço estendido. No entanto, você observa que os documentos contábeis ainda refletirão o preço de 2 dígitos e arredondados para o 1100º mais próximo. Q: Nosso fornecedor entrega seu produto para um leilão. Nós o vendemos em leilão e pagamos o fornecedor. Qual é a melhor maneira de lidar com este A: Você pode tentar o processo de consignação. Neste processo, o fornecedor detém os bens até serem vendidos. O preço para o fornecedor pode ser reiniciado quando os bens são vendidos para liquidar passivos de consignação. P: Como posso abrir um período de MM anterior. A: Transação - Caminho do menu MMPV - Logística - Gerenciamento de materiais - MaterialMaster-Other - Fechar Período Q: Nós podemos tornar um indicador particular obrigatório. Posso ter um valor padrão para o indicador ao criar o mestre de material que pode ser alterado posteriormente no MM02 A: Tente usar variante de transação, código de transação SHDO. E então SE93. Na SE93 escolha a opção da transação variante Q: Como posso gerar um relatório de PO cancelado. A1: use uma consulta com tabela EKKO cujo campo LOEKZ seja o indicador de exclusão. A2. Vá para a tela inicial de compras. Em seguida, vá para COMPRAR - LIST DISPLAYS - POR NÚMERO DO PO - EDITAR - SELEÇÃO DINÂMICA. Isso permite que você selecione determinados campos da tabela EKKO e da tabela EKPO. O indicador de exclusão também pode ser visto aqui. Use seleções dinâmicas para determinar seus critérios de seleção e execute o relatório. A3: Você também pode fazer isso através do IMG Ir para a transação OMEM ou caminho do menu - MM - Compras - Relatórios - Manter listas de compras Clique no Escopo da lista Criar Nova entrada. Verifique o campo Alterar documentos. Nomeie o novo Escopo com o nome relevante. Isso agora aparecerá no campo Escopo de lista em todas as telas de exibição de lista de compras. A saída mostrará os detalhes das mudanças como data e hora de mudança, valor antigo, novo valor, etc. P: Como podemos detectar uma alteração em uma ordem de compra. A: Para alterações no nível do cabeçalho: Ir para o cabeçalho - Estatísticas - Alterações para alterações no nível do item: Ir para Item - Estatísticas - Mudanças Q: Queremos exibir uma tela para mostrar o valor total do PO antes de salvar o PO para que o usuário Pode decidir se deseja salvar o PO ou descartá-lo. Qual é a melhor maneira. R: Tente usar EXITSAPLEINS001. É inserido durante a operação de salvamento de um PO. Você pode rever o PO, apresentar uma caixa de diálogo pop-up usando uma das funções POPUP, permitindo que o usuário decida salvar ou abortar o PO. P: O texto do item PO está sendo adotado a partir do Mestre do Material. O texto obteve o status adotado e não está armazenado nas tabelas de ID de texto STXH e STXL. Portanto, o programa de impressão não consegue imprimir esses textos. Como podemos resolver este A: Os textos do pedido de compra podem ser adotados a partir do registro de informações ou do material mestre. Todos os textos finalmente são armazenados na tabela STXH com diferentes objetos de aplicação de texto. Incase do texto do cabeçalho PO é EKKO e PO Item text é EKPO. Mesmo que os textos sejam adotados de qualquer um desses, existe a possibilidade de que ele possa ser alterado no nível de PO. Aqui será armazenado com o objeto EKKO ou EKPO. Não há necessidade de armazenar isso no nível de PO se não houver nenhuma alteração no texto no nível de PO. Experimente estes: Verifique se há textos em EKKO ou EKPO (dependendo do nível do cabeçalho ou do item) Se nenhum texto for retornado, verifique no objeto EINA para registro de informações ou MATERIAL para o texto longo do material. (A tabela é igual, ou seja, STXH) Q: Ao criar Uma ordem de compra, podemos ver que existe o Info rec. Atualize na tela de detalhes do item da caixa. Como podemos alterar a configuração padrão para esta caixa A. Na configuração de Compras de MM (use o código de transação: OMFI), você pode atribuir o valor padrão da atualização de registros de informações para os compradores, depois atribuí-lo através do ID de parâmetro EVO (verifique a documentação de configuração) P: Quero ter vários endereços de um fornecedor - para Ex: envio de correspondência, envio, remessa de pagamento, vários endereços de cobrança, etc. Suponha que temos 25 endereços para uma empresa, qual é a melhor maneira sem criar 25 empresas separadas e seus endereços A: Você pode resolver esse problema usando as funções do Parceiro. Usando o WOLP de transação, as funções do parceiro e os esquemas de parceiros no nível do fornecedor e nível de documento de compras podem ser definidos. Crie tantos números de fornecedores quanto necessário (diga 25 - neste caso) e atribua às respectivas funções de parceiro. P: A lista de origem é criada para um material, ou seja. A lista de fontes requerida é marcada. Quando um PO é criado, um fornecedor diferente ainda pode ser selecionado e mesmo se o indicador de correção na lista de fontes estiver marcado, o sistema apenas mostra a mensagem de aviso. Como podemos consertar um pedido de compra para apenas um fornecedor corrigido para um material. A1: tente mudar a mensagem de aviso para uma mensagem de erro. Observe o número da mensagem. Em seguida, use o menu OLME - Ambiente - mensagem do sistema. A2: Marque a lista de fontes do indicador no mestre de materiais (vista de compra) Ao assinalar isso, a aquisição só será possível a partir de fontes especificadas na lista de origem. Você também pode pensar em tornar o campo obrigatório no mestre de materiais. P: Queremos o código do fornecedor como abc1234, onde os primeiros 3 caracteres são alfa e os últimos quatro dígitos são dígitos números de série. Qual é a solução A: Use uma saída de usuário. Com esta saída do usuário, você pode verificar, mas não pode forçar o usuário a inserir o valor corretamente. P: Queremos configurar uma lista de Fornecedores Preferidos para permitir que os usuários determinem que o Vendedor seja chamado pelo material necessário ao levantar a Requisição. Qual é o melhor caminho? Use a transação ME01 para manter a lista de fontes. No fornecedor preferido, clique na caixa de seleção Fix. Por este fornecedor preferido é atribuído automaticamente quando a função Follow on é chamada para o seu PR (Create PO). Q: What is the SAP standard way for deleting all the vendors centrally from the system A: 1. Mark vendors for deletion: XK062. 2. Run SAPF047 which creates an entry in an internal SAP table which is used later 3. Run SAPF058. Check General Master record and MM Data boxes on, Test Run off. Enter Purchase Organizations. 4. Run SAPF058. Check General Master record and FI Data boxes on, Test Run off. Enter Purchase Organizations. ABAP programmer can create an ABAP program to do it. Q: How can we create one inventory doc with all your materials to count instead of generating one doc for each material A1: You can carry out transaction MI01 - by referencing your plant amp storage location. You can then enter as many inventory materials as you want. A2: Set maximum number of items to say 50 using Transaction MICN. The same can be preset using transaction OMCN. Q: How is GRIR account related to Inventory. A: If you are involved with inventory, then you need the GRIR account (Inventory Account) when the IR is posted. If you are not involved about inventory, then the system does not need the GRIR account when the IR is posted, the system needs a GL instead of the GRIR account. Q: We tried RMCB0300 to find out logical value for stock item by date. But after re-valuation, stock value is supported by month instead of date. How can we find the logical value for stock item by date. A: Use Transaction MC49 Menu path : 1. Information systems - Logistics - Inventory management-Material - Document Evaluations - Stock value - Mean inventory or 2. Logistics - Logistics controlling - Inventory Controlling Environment - Document evaluations - Stock value - Mean Stock Value. Q: How can we transfer stock from one vendor to another vendor. A: DO 542 and then 541 to the new vendor. Q: How can I cancel a posted invoice. The error message BSEG-GSBER is not an input field is appearing. Even OSS note -94932 did not help. A: The error is due to suppression of Business area field in the field status group. Due to this, while reversing the document, the system finds this field is suppressed and hence does not proceed further. Locate the field status group for the recco account entered in the vendor master and the relevant field status variant. In IMG, go to FI Global settings-Documents - Line items-Control-Maintain field status variant. Here for the relevant field status variant and the field status group you may find the business area field has been suppressed. Q: A storage location from different plant can be assigned to the warehouse of any Plant. But different storage location within the same plant cannot be assigned to the same warehouse number. Por quê. A: Different storage locations from different plants can be assigned to the same warehouse. But different storage locations within the same plant can not be assigned to the same warehouse number. These storage locations may be defined as storage types or storage sections. Q: We are using only fixed bins and do not want to use automatic bin creation nor any strategy for removingloading goods to the storage In what way Ware Housing helps me. A: You may go for Ware House module if, you have materials in more than one bin you manage several different types of storage (high rack, block. )- you need a very flexible control for printouts Consumption Based Planning Q: We have a lot size procedure here which is creating more order proposals. How do you set the limit value for maximum number of MRP order proposals per date in IMG A: Under customization, play around with materials managementconsumption based planningmaintain all plants Q: What is the difference between planned consumption and Unplanned consumption. Can safety stock calculation be done on either of these A: While customizing movement types (OMJJ) it is defined as to which set of consumption values gets posted during the material movement. For some it may always be the total consumption and for some it is always the unplanned one and for some it is dependent on whether the issues were done with reference to a reservation ie. a planned consumption. The way these consumption values are taken into account in MRP is defined in the customizing of MRP types. For Reorder point planning (VM) the total consumption is used to calculate the safety stock and the reorder point. For Forecast based planning (VV) the total consumption is used to build the forecast which will be used to compile the order proposals. For Deterministic MRP (PD) the unplanned consumption is used to calculate the forecast which in turn is added to the actual demand. Q: We are trying to use reservations to block our existing un-restricted plant stock against a Sales Order Line Item. But the reservation is included in the Planning file when MRP is run. We want to disable the reservation in MRP. How can I do this A: Use transaction OPPI. Menu path. Customizing-Production-MRP-Planning-MRP Calculations-Stock-Define Availability Check block Stock Q: We do not want to convert P lanned orders to requisitions in our MRP run and keep some materials in the step of planned orders. Can we do this A: Check the indicator in transaction OPPR. Assign the indicator specifying planned orders only. Q: We could create two Purchase Orders for full amount amp quantity out of one Purchase Requisition. two goods receipts and invoice receipts on their respective POs. How can We avoid this kind of double transactions. A: For POs: Define buyers functional authorizations in the customizing for purchasing, there you can unmark PO wo reference allowed. Buyers functional authorization. say abc can be created using transaction code OMET. Assign this abc to a particular user by using parameter ID EFB (trans su52). For GR and IR: Make the warning message as an error in customizing of messages under Inventory Management or Invoice Verification, respectively. For IR: Mark the indicator in the vendor master for checking of double invoices. Q: Is there a transaction or Report available to see the scrapped quantity of a particular material where goods issue is done using movement type 551 A: If you want to manage the inventory of Scrap, create another material ID for scrap and receive as by-product. When you issue goods against Movement type 551, the material is removed from inventory by writing it off the books. Q: We want to run multi-plant planning for 3 plants A, B and C. where the requirements of plant A and B are transferred to Plant C. Plant C is expected to consolidate the requirement and convert these requirements into requisitions and then into POs. When we do a planning at Plant C, we are unable to see the requirements for plant A and plant B. We are using the special procurement key 40 for all the materials being planned. Can we do multi plant planning at plant level as well as Material level A: The special procurement key is defined for the Planning plant and does not contain supplying plant. This key may be copied to create new key. Then enter the supplying plant in it. Use this key in material master. Now all the requirements of plant A and B will be called in planning plant C. Q: We are doing goods receipt with PO. How can we find whether there is any USER EXIT available which is triggered before the document is saved. A: The User exit in your case could be MBCF001 and use transaction SMOD to look for user exits Q: In MM pricing schema. there are a list of selection from A to M and 1 to 8. How can we make use of the condition sub-total field. A: Subtotal field on Pricing schema are useful in number of cases. For Ex: 1 is Carry over value to KOMP-KZWI1. 7 is used for deciding on the basis for which to calculate Rebate subsequent settlement. S is used for the final net inclusive, cash discount, rebates and any other conditions including statistical For reporting in LIS Used in the layout for printing. Q: There are some complaints that though the data is correct in User Info ( USR03). Purchase order is being printed with wrong information. For Example: telephone Number. Where can I find correct Purchase group Information A: Purchase group information is in table T024. Q: What are the tables generally used for MM Queries. A: Some tables are listed below. However a host of others can be seen using Technical help after activating the query Q: What are the typical transaction codes for IM amp PO. A: Transaction codes can be checked using menu path System-Service-Status. IM transaction codes start with MBxx. PO transaction codes start with Mexx. Q: During a good issue for a inventory product (HIBE), we assign by the automatic account assignment a GL account in relation to the valuation class of the product. However we would like to change this GL account automatically depending of the cost center requested the product for consumption. How can we do it A: Try OKB9 where you can find the cost center account assignment table. However this GL account becomes defaulted for all the products used by the cost center. Note that GBBVBR process key governs the credit posting for cost center issues in Automatic Account Assignment (AAA). If you want change Account assignment for exception materials. try the following options: 1.For all exception materials define a new valuation class and setup all inventory posting accounts for this exception valuation class. Here the AAA automatically picks up the GL ac. 2.In the inventory screen allow the user to enter GL ac manually. Configure the IMG in inventory so that user account overrides the AAA determined account 3. Define a new movement type by copying 201 to say 901. Then in Valuation IMG define a transaction key for 901 under account grouping for movement. types. Define GL accounts for this new transaction key. For exception issues users have to use this new movement type. Q: We have specified in MRP for requisitions to be created. The document type of the requisitions created is always the type NB. How can we change the document type created A: Refer transaction OMH5. Define the document type required that you want in ME51. Q: We have created a workflow for the purchase requisition approval process. When the event (BUS2009, RELEASESTEPCREATED ) is triggered to kick off WF. the following error message is appearing Work item XXXXXX: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. Diagnosis: The instance linkage between the required event and the specified work item cannot be entered in the type linkage table of the event manager. The reason is either a database error or an error when generating internal linkage numbers. What to do: Check the number range object SWEEVTID How can this be fixed 1. Must update the number range for events object SWEEVTID with transaction SNRO. Ex: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, double click on BUS2009 entries, check GLOBAL field, ENABLE field will be updated 3. Error when executing the Workflow. Transaction code SWLE not defined. Apply OSS note 43986 to fix. Q: How can we make a Taxcode as default on purchase order item detail screen. A1: Use condition type NAVS with access sequence 0003 to default the taxcode in the purchase order item using conditions. A2 . Go to IMG. Materials Management - Purchasing - Purchasing order processing - define screen layout at document level. Search for the transaction ME21.Double click on ME21. Then search for TaxCode. It is advisable to configure also the info record. The tax code should be a required entry, and whatever you specify here will be the default value in the Purchase order. Materials Management - Purchasing - Purchasing info record - define screen layout. When you get here you search for the transaction ME12,double click here search for Input VAT indicator. Q: We have defined EA (each) as 0 decimal place in configuration. But transaction ME2L shows this field with three decimal places. How can I change to actual number of decimal places. A: The quantity (MENGE) in that report must have been set for 3 decimal places. Table EKPO may have to be corrected accordingly. Q: We have created a new movement type and assigned to a schedule line. When goods issue is posted, message - movement type zzz is not allowed for customer goods movement Why A: Use transaction code OMJJ and check the Allowed Transactions for customizing movement types. Q: Is it possible to generate packing list for goods issued in MM A: SD amp Ware House management have the functionality of pickingPacking lists. Q: The following is set up for workflow: Workflow organization Structure with 2 positions is created and assigned a person to both positions Assign tasks to agent TS 00007986 Requisition release - TO JOBS TS 00008014 Purchase requisition release refused - GENERAL TS 00008018 Requisition released - GENERAL TS 00008348 Requisition release reset - GENERAL WS 00000038 Workflow for purchase requisition release - TO JOBS 3.Activate event linkage WS 00000038 Workflow for purchase requisition release WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Purchase requisition Release step create is activated 4.Activated release codes for workflow 1 Role resolution with group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. All the site contents are Copyright copy erpgreat and the content authors. 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